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狗万app2018年度部门预算公开

文章来源: 发布时间:2019年03月22日 点击数: 字体:

 

 

第一部分 狗万app概况

一、主要职能

二、狗万app机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度狗万app主要工作任务及目标

第二部分 2018年度狗万app预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度狗万app预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  狗万app概况

一、 主要职能

狗万app(原连云港广播电视大学)创建于1979年,是连云港市最早成立的地方高等学校,是一所以现代电子信息技术为主要教学手段和特色的学校。行政上归属市政府领导,业务上隶属江苏开放大学(原江苏广播电视大学)系统,下辖东海、灌云、灌南、赣榆四所县级分校。校本部是“一校两区”格局,市校在市中心海州区,另在东部城区(港口)设立东校区。我校拥有32年学历教育历史。32年来,始终坚持“面向地方、面向基层”的办学方针,为本地培养了应用型人才6万余人,开发实施了各种非学历职业技能培训20多万人次。目前,已初步形成开放教育为主体,开放教育、高职教育、社会培训、联合办学四大模块齐头并进、协调发展的发展态势。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括11个管理机构,主要包括:办公室、组织人事处、教务处、科研处、学生工作处、招生就业处、后勤工作处、财务工作处、安全保卫处、现代教育技术中心、图书教材中心;8个教学机构,主要包括;开放教育学院、成人网络学院、职业技术学院、建筑工程系、信息工程系、人文经贸系、社区教育处、继续教育学院, 按有关规定设置的监察室及负责党、团和群众工作的团委、工会。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 狗万app部门本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1、全面落实从严治党政治责任,不断加强党的建设,认真落实“一岗双责”党风廉政建设责任制;认真抓好民主评议党员工作,年内党的活动不少于十次。

2、结合“文化养老”项目启动,全面调整新校区建设方案,全力推进新校区建设进度。

3、准确定位开放大学的发展路径;积极参与江苏开放大学的专业建设,争取建设两个特色学院。

4、进一步改进和完善社区大学工作的规章制度、活动形式与内容,逐步形成与社会各界联手举办的模式,年内再成立两个合作学院。

5、深入完善开放高职教育质量保障制度,开放教育所开课程的合格率达到90%;高职教育省开课(不含数学、英语)合格率达70%以上,自开课合格率达85%以上。强力推进实践环节教学改革,实践性课时开设率达100%,保持各级各类考风考级荣誉称号。

6、科研工作持续突破。省、市级课题立项数量同比增长10%,各学院部门校级以上科研课题增加10%,90%的课题按期结题;在省级以上刊物发表科研论文数同比增长10%。年内筹建学报内刊。

7、中职和五年制招生规模同比增长10%以上;扭转三年制高职招生继续下滑颓势;开放、成教两类招生实现“双过700”的目标。

8、选树实施“提升创业能力行动”项目2项,确保毕业生就业率达98%以上,确保在全省办学系统“优秀”方阵中的位次。努力促进非学历继续教育充分发展。拓展社会培训新项目2项以上,全年培训3万—3.5人次。

9、意识形态工作责任制得到全面落实。推动校园文化与校园文明“两文并举”,“思政活力、德育实效、校园文化水准”三提升。开展校级思政工作主题活动1次,创评校级“德育工作优秀工作案例”1项、院级3项,校、院两级校园文化载体不少于5个。学生工作进入全省办学系统第一方阵,各级各类比赛、评选、表彰均有“连云港声音”。

10、努力提高后勤保障能力,继续开展创建全国卫生城市相关工作,保持各级各类文明单位荣誉称号。

11、加强学校预决算制度改革,增强预算的科学性,开源节流,严格控制经费支出,全年日常办公经费有所下降。

12、全面落实全国高校思想政治工作会议精神,不断加强思想政治工作,精心组织论坛两次、专题报告不少于四场 。

13、加强学校、社区文化建设,认真组织大型文化、体育活动三场次。

第二部分  2018年度部门预算表

公开01

 

 

公开02

 

收入预算总表

部门名称:狗万app

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

5919.6

一般公共预算资金

小计

2056

公共财政拨款(补助)资金

2056

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

3863.6

专户管理教育收费

3463.6

其他非税收入

400

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

 

公开03

 

支出预算总表

部门名称:狗万app

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

5919.60

 

2561.25

 

3358.35

 

 

 

 

 

公开04

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:狗万app

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

2056 

一、基本支出

2056 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

2056 

支出合计

2056 

 

 

 

 

公开05

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:狗万app

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

2056

205

教育支出

2056

20505

  广播电视教育

2056

2050501

    广播电视学校

2056

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:狗万app

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

2056

30101

在职在编基本工资

549.26

30102

在职在编地方津贴

490.66

30108

养老保险

262.51

30110

基本医疗保险

84.4

30112

大病救助

1.48

30111

公务员医疗(补充医疗)

69.04

30307

离休人员医疗统筹

24.71

30112

失业保险

18.09

30112

工伤保险

4.81

30112

生育保险

6.03

30109

职业年金

1.38

30113

住房公积金

163.55

30102

提租补贴

233.12

302

商品和服务支出(定额)

36.40

30301

离休费

13.38

30302

退休费

96.36

30305

生活补助

0.82

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开07

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:狗万app

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

2056

205

教育支出

2056

20505

  广播电视教育

2056

2050501

    广播电视学校

2056

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:狗万app

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

2056

30101

在职在编基本工资

549.26

30102

在职在编地方津贴

490.66

30108

养老保险

262.51

30110

基本医疗保险

84.4

30112

大病救助

1.48

30111

公务员医疗(补充医疗)

69.04

30307

离休人员医疗统筹

24.71

30112

失业保险

18.09

30112

工伤保险

4.81

30112

生育保险

6.03

30109

职业年金

1.38

30113

住房公积金

163.55

30102

提租补贴

233.12

302

商品和服务支出(定额)

36.40

30301

离休费

13.38

30302

退休费

96.36

30305

生活补助

0.82

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:狗万app

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

80

15

18

 

18

7

10

30

 

 

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算

部门名称:狗万app

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项

 

 

 

 

 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:狗万app

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

0

302

商品和服务支出

 

30201

  办公费

 

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

 

30206

  电费

 

……

  ……

 

注:1.“机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。财政部明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

    2.科目编码科目名称为必填项。

 

  

公开12

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

部门名称:狗万app

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

272 

一、货物A

办公设备购置

31002

电脑、打印机等

政府采购

172

二、工程B

大型修缮

31006

各类设备、建筑物修缮工具

政府采购

50

三、服务C

信息网络及软件更新

31007

相关硬件、软件

政府采购

50

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

狗万app2018年度收入、支出预算总计5919.6万元,与上年相比收、支预算总计各减少28.01万元,减少0.5%。主要原因是学生人数减少。其中:

(一)收入预算总计5919.60万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2056万元。

1)一般公共预算收入预算2056万元,与上年相比增加463.39万元,增长29.1%。主要原因是人员工资调整

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无政府性基金预算

2.财政专户管理资金收入预算总计3863.6万元。与上年相比增加2013.6万元,增长109%。主要原因是教育收费调整

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无其他资金收入预算

4.上年结转资金预算数为  0  万元。与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(减少) 0  %。主要原因是无上年结转资金预算

(二)支出预算总计 5919.6  万元。包括:

1教育(类)支出 5522.93 万元,主要用于学校教职工的人员经费、维持日常工作的运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。与上年相比减少  424.68 万元,减少 7.14  %。主要原因是人员经费中住房保障经费调整

2住房保障(类)支出 396.67 万元,主要用于学校教职工住房保障经费。与上年相比增加  396.67  万元,增长  100 %。主要原因是住房保障经费调整

3.结转下年资金预算数为  0 万元,主要原因是无结转下年资金

此外,基本支出预算数为  2561.25  万元。与上年相比增加 579.55 万元,增长 29  %。主要原因是人员工资调整

项目支出预算数为  3358.35  万元。与上年相比减少  607.56   万元,减少  18.09 %。主要原因是学生人数减少,学校运行经费调整

单位预留机动经费预算数为  0  万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少)  0 %。主要原因是无单位预留机动经费预算

二、收入预算情况说明

狗万app本年收入预算合计  5919.6 万元,其中:

一般公共预算收入 2056  万元,占  34.7  %

政府性基金预算收入   0  万元,占   0   %

财政专户管理资金  3863.6 万元,占  65.3   %

其他资金      0      万元,占   0   %

上年结转资金     0   万元,占   0  %

 

 

1:收入预算图

三、支出预算情况说明

狗万app本年支出预算合计  5919.6 万元,其中:

基本支出     2561.25     万元,占   43.3  %

项目支出     3358.35      万元,占  56.7   %

单位预留机动经费  0  万元,占   0   %

结转下年资金   0   万元,占    0  %

 

 

 

 

2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

狗万app2018年度财政拨款收、支总预算 2056 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 463.39 万元,增长 29.1 %。主要原因是人员工资调整

五、财政拨款支出预算情况说明

狗万app2018年财政拨款预算支出 2056 万元,占本年支出合计的 34.7 %。与上年相比,财政拨款支出增加 463.39 万元,增长 29.1 %。主要原因是人员工资调整

其中:

(一)教育(类)

1教育支出 1659.33 万元,与上年相比增加 66.72 万元,增长  4.2 %。主要原因是人员工资调整

(二)住房保障支出(类)

1住房保障支出 396.67 万元,与上年相比增加  396.67 万元,增长    %。主要原因是住房保障经费调整

六、财政拨款基本支出预算情况说明

狗万app2018年度财政拨款基本支出预算 2056 万元,其中:

(一)人员经费 2019.6  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险、大病救助、公务员医疗、离休人员医疗统筹、失业保险、工伤保险、生育保险、职业年金、住房公积金、提租补贴、离休费、退休费、生活救助等。

(二)公用经费 36.4 万元。主要包括:商品和服务支出(定额)

七、一般公共预算支出预算情况说明

狗万app2018年一般公共预算财政拨款支出预算 2056 万元,与上年相比增加 463.39 万元,增长 29.1 %。主要原因是人员工资调整

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

狗万app2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2056 万元,其中:

(一)人员经费 2019.6  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险、大病救助、公务员医疗、离休人员医疗统筹、失业保险、工伤保险、生育保险、职业年金、住房公积金、提租补贴、离休费、退休费、生活救助等。

(二)公用经费 36.4 万元。主要包括:商品和服务支出(定额)。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

狗万app2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出 15 万元,占三公经费的  18.75  %;公务用车购置及运行费支出 18 万元,占三公经费的 22.5  %;公务接待费支出 7  万元,占三公经费的  8.75  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 15 万元,上年预算增加(减少) 0  万元主要原因与上年一致,未发生变化

2.公务用车购置及运行费预算支出 18  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元,上年预算增加(减少) 0  万元主要原因无公务用车购置预算

2)公务用车运行维护费预算支出 18 万元,上年预算增加(减少) 0  万元主要原因与上年一致,未发生变化

3.公务接待费预算支出 7  万元,上年预算增加(减少) 0  万元主要原因与上年一致

狗万app2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10  万元,上年预算增加(减少)  0 万元主要原因与上年一致

狗万app2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 30 万元,上年预算增加(减少) 0 万元主要原因与上年一致

十、政府性基金预算支出预算情况说明

狗万app2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少)   万元,增长(减少) 0 %。主要原因是无政府性基金支出预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  0 万元,与上年相比增加(减少)   万元,增长(降低) 0  %。主要原因是:无机关运行经费预算 

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 272 万元,其中:拟采购货物支出 172 万元、拟采购工程支出 50 万元、拟购买服务支出 50 万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0 万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元,与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(降低)  0  %。主要原因是:无国有资本经营预算。支出为  0   万元,与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(降低)  0  %。主要原因是:无国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。财政部明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

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