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狗万app2017年度部门决算公开

文章来源: 发布时间:2019年03月22日 点击数: 字体:

 

狗万app2017年度部门决算公开

 

 

 

第一部分 部门概况

一、   主要职能

二、   部门机构设置及决算单位构成情况

三、   2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、   机关运行经费支出决算表

十二、   政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

狗万app(原连云港广播电视大学)创建于1979年,是连云港市最早成立的地方高等学校,是一所以现代电子信息技术为主要教学手段和特色的学校。行政上归属市政府领导,业务上隶属江苏开放大学(原江苏广播电视大学)系统,下辖东海、灌云、灌南、赣榆四所县级分校。校本部是“一校两区”格局,市校在市中心海州区,另在东部城区(港口)设立东校区。我校拥有32年学历教育历史。32年来,始终坚持“面向地方、面向基层”的办学方针,为本地培养了应用型人才6万余人,开发实施了各种非学历职业技能培训20多万人次。目前,已初步形成开放教育为主体,开放教育、高职教育、社会培训、联合办学四大模块齐头并进、协调发展的发展态势。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1根据部门职责分工,本部门内设机构包括11个管理机构,主要包括:办公室、组织人事处、教务处、科研处、学生工作处、招生就业处、后勤工作处、财务工作处、安全保卫处、现代教育技术中心、图书教材中心;8个教学机构,主要包括;开放教育学院、成人网络学院、职业技术学院、建筑工程系、信息工程系、人文经贸系、社区教育处、继续教育学院, 按有关规定设置的监察室及负责党、团和群众工作的团委、工会。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入狗万app2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:狗万app本级

第二部分 狗万app2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

收入决算表

 

 支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表(功能科目)

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

 

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

狗万app2017年度收入、支出总计3430.76万元,与上年相比收、支总计各减少217.26万元,减少6%。主要原因是生源减少。其中:

(一)   收入总计3430.76万元。包括:

1财政拨款收入2596.39 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加563.36万元,增长27.7%。主要原因是人员增加。

2上级补助收入 0 万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……

3事业收入 834.38 万元,为狗万app开展教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 780.61 万元,减少 48.34 %。主要原因是生源减少。

4经营收入0万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……

5.附属单位上缴收入   0  万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0  %。主要原因是……

6.其他收入  0  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余  0  万元,主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。

(二)支出总计 3430.76万元。包括

1一般公共服务(类)支出 178.13  万元,主要用于商品和服务支出。与上年相比增加 178.13万元,增长100%。主要原因是上年均为教育支出。

2.教育支出 3252.64 万元,主要用于教学活动,学校运行。与上年相比减少395.38 万元,减少10.8 %。主要原因是生源减少,生均经费减少。

3.结余分配 0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少)0  %。主要原因是……

4.年末结转和结余 0 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度(或以前年度)预算安排的XX等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

            

图1:收入决算图

二、收入决算情况说明

狗万app本年收入合计3430.76万元,其中:财政拨款收入2596.39万元,占75.68%;上级补助收入0 万元,占0%;事业收入834.38万元,占24.32%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0 万元,占0%;其他收入0万元,占  0% 

 

 

2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

狗万app2017年度财政拨款收、支总决算2596.39 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加563.36万元,增长27.71%。主要原因是人员的增加。

 

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。狗万app2017年财政拨款支出2596.39万元,占本年支出合计的75.68%。与上年相比,财政拨款支出增加563.36万元,增长27.71%。主要原因是人员增加,人员支出增加。

狗万app2017年度财政拨款支出年初预算为2056万元,支出决算为2596.39万元,完成年初预算的126.28%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.其他一般公共服务支出。年初预算为0万元,支出决算为178.13万元,完成年初预算的178.13%。决算数大于预算数的主要原因年初预算均为教育支出。

(二)教育(类)

1.教育支出。年初预算为 2056万元,支出决算为2418.26万元,完成年初预算的117.62%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

 

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

狗万app2017年度财政拨款基本支出2596.39万元,其中:

(一)人员经费2526.21 万元。主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(二)公用经费70.18万元。主要包括:工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。狗万app2017年一般公共预算财政拨款支出2596.39万元,与上年相比增加563.36万元,增长27.71%。主要原因是人员经费增加。狗万app2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2056万元,支出决算为2596.39万元,完成年初预算的126.28%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加,人员经费增加。

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

狗万app2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2596.39万元,其中:

(一)人员经费2526.21万元。主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(二)公用经费70.18 万元。主要包括:工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

狗万app2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占三公经费的0 %;公务用车购置及运行费支出 0万元,占三公经费的  0 %;公务接待费支出0万元,占三公经费的 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的  0%,比上年决算增加(减少)0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计  0人次。开支内容主要为:……

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆,主要为……

2)公务用车运行维护费决算支出    0  万元,完成预算的0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费 0 万元。其中:

1)外事接待支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等,2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待   批次,   人次。主要为接待……

2)国内公务接待支出 0 万元,完成预算的0  %,比上年决算增加(减少) 0万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。国内公务接待主要为接待……等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0 批次, 0 人次。主要为接待……

狗万app2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0万元,完成预算的0 %,比上年决算增加(减少) 0万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……2017 年度全年召开会议0  个,参加会议   人次。主要为召开……

狗万app2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……2017年度全年组织培训 0 个,组织培训   人次。主要为培训……

 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

狗万app2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年收入决算  0万元,本年支出决算   万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算0 万元,主要是用于……

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 0万元,比2016年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。主要原因是:……

 

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 37万元,其中:政府采购货物支出 37 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %

 

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231,本部门共有车辆XX辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆,其他用车主要是……;单价50万元(含)以上的通用设备XX台(套);单价100万元(含)以上的专用设备XX台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0 万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0万元,比2016年增加(减少)0 万元,增长(降低)0  %。主要原因是:……。支出决算0 万元,比2016年增加(减少)0  万元,增长(降低)0 %。主要原因是:……

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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